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為貫徹落實關(guān)于加強公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的相關(guān)要求，2024年11月15日，我院召開內(nèi)部控制建設(shè)學(xué)習(xí)與交流會。
運營管理部就內(nèi)部控制建設(shè)成果、內(nèi)部控制手冊涵蓋內(nèi)容進行了匯報；指出當(dāng)前存在內(nèi)部控制制度流程建設(shè)不全面、各部門對自身作為內(nèi)控建設(shè)與實施的責(zé)任主體認識不足、格式與制度名稱三方面的問題，同時提出改進意見；依據(jù)國家內(nèi)部控制相關(guān)文件結(jié)合醫(yī)院實際對內(nèi)部控制政策背景、含義、目標、醫(yī)院內(nèi)控組織體系、內(nèi)控制度流程梳理思路、內(nèi)控管理閉環(huán)等進行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
黨委辦公室、組織人事部、財務(wù)科、招標采購辦公室、后勤保障部、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、信息中心、審計科、紀檢監(jiān)察室分別對各自負責(zé)的內(nèi)控小組進行了內(nèi)控建設(shè)情況匯報，指出當(dāng)前建設(shè)過程中科室內(nèi)部存在的問題，以及需要其他科室協(xié)調(diào)解決的問題與困難，并對下一步內(nèi)控建設(shè)計劃進行了說明。
張崇濤副院長強調(diào)，一是內(nèi)部控制旨在保證醫(yī)院經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益；二是各科室應(yīng)明確自身責(zé)任主體地位，加強思考，提升對內(nèi)部控制的重視程度，積極提出并解決醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中存在的問題；三是在制度流程梳理時，一方面需站在醫(yī)院角度做好“自審”工作，另一方面要強化“他審”，重點關(guān)注各項措施的有效執(zhí)行情況；四是人事部門需針對醫(yī)院層面與科室層面做好關(guān)鍵崗位管理；五是信息化建設(shè)與內(nèi)部控制建設(shè)相互關(guān)聯(lián)，下一步可將內(nèi)部控制建設(shè)與信息化建設(shè)作為管理項目共同推進，實現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)部控制信息化；六是內(nèi)部控制絕非形式主義，需投入人力、物力、財力等資源，應(yīng)秉持成熟一部分即落實一部分的原則，按照先構(gòu)建框架再逐步完善的實施步驟扎實推進落實。